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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，總公司一般納稅人，總公司采購(gòu)，總公司付款，子公司小規(guī)模，業(yè)務(wù)收入在子公司，帳務(wù)如何正確處理。因?yàn)樽庸緵](méi)有付采購(gòu)燃料煤的資金，因?yàn)榍捌谑强偣竞灪贤?14萬(wàn)的增值稅發(fā)票開(kāi)到總公司，總公司付的款。但是實(shí)際供暖業(yè)務(wù) 在子公司，六百多萬(wàn)的區(qū)暖費(fèi)已經(jīng)收上來(lái)了。只是我不只道如何做帳了，請(qǐng)教老師。
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你好，總公司在銷售給子公司，子公司再銷售出去。
2024 11/21 09:44
郭老師 
2024 11/21 09:44
或者是你們能自己子公司購(gòu)入，不通過(guò)總公司？
84784960 
2024 11/21 09:46
那需要開(kāi)票嗎？總公司只能給子公司開(kāi)普票？這樣多交好多稅奧？
84784960
2024 11/21 09:47
采購(gòu)前期子公司沒(méi)有那么多錢。
郭老師
2024 11/21 09:50
開(kāi)發(fā)票
總公司他只有成本，沒(méi)有收入，他一直在存貨里面。
郭老師
2024 11/21 09:50
沒(méi)有那么多錢，總公司可以借款給他呀?？偣敬蚩罱o子公司，子公司再去采購(gòu)不就行了
84784960
2024 11/21 09:52
明白?，F(xiàn)在子公司有錢了，把前期的錯(cuò)誤操作糾正過(guò)來(lái)，只能開(kāi)發(fā)票，總公司賣給子公司。
郭老師
2024 11/21 09:53
問(wèn)一下對(duì)方能退回去吧，還有這個(gè)貨物是誰(shuí)收到的？如果是子公司，這個(gè)發(fā)票一定退回去。你剛才說(shuō)三流不一致。然后出一個(gè)委托書，委托總公司付款。
84784960
2024 11/21 09:56
貨物是子公司收，發(fā)票是增值稅專票，九月份開(kāi)的，對(duì)方說(shuō)不好退回，已經(jīng)繳過(guò)稅了，稅務(wù)局盯得緊。
郭老師
2024 11/21 09:57
那你這樣的話，三流不一致。貨物流是子公司的，發(fā)票流、資金流都是總公司。
84784960
2024 11/21 09:58
對(duì)，就是存在這個(gè)問(wèn)題。不過(guò)我們總公司和子公司在一個(gè)地方，這個(gè)解決。
郭老師
2024 11/21 10:00
沒(méi)法解決，你這個(gè)你們自己可以協(xié)商吧
84784960
2024 11/21 10:03
我們是國(guó)資企業(yè)，怎么協(xié)商能合理避稅？
郭老師
2024 11/21 12:02
兩種做法，總公司銷售給子公司，還有一種我上面跟你說(shuō)的那種發(fā)票退回。重新開(kāi)。
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