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一般納稅人，去年已經(jīng)入賬的專用發(fā)票，今年才抵扣，怎么處理呢
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你好，你去年入賬的時候是怎么做的憑證？
2024 11/21 10:48
84785033 
2024 11/21 10:51
建筑公司，以為用不到不會抵扣，但是今年又抵扣了
宋生老師 
2024 11/21 10:59
可以借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，庫存商品。
84785033
2024 11/22 09:42
記入費(fèi)用的這個呢
宋生老師
2024 11/22 09:42
你說計(jì)入費(fèi)用怎么了？沒明白你意思。
84785033
2024 11/22 09:50
前一年記入服務(wù)費(fèi)，今年才抵扣的專票，今年怎么做賬呢？上面這個? 去年的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)完了，今年這樣做的話就是負(fù)數(shù)了
宋生老師
2024 11/22 09:50
你好，這也是一樣的，你借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸以前年度損益調(diào)整。
84785033
2024 11/22 09:51
摘要怎么寫呢
宋生老師
2024 11/22 10:01
你好，修改X月XX號憑證
84785033
2024 11/22 10:02
好的，謝謝老師
宋生老師
2024 11/22 10:07
你好，不用客氣的了。
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