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老師,我想問下跨區(qū)域的建筑服務,在電子稅務做涉稅事項報告是不?需要預繳什么稅呢?小規(guī)模納稅人

84785000| 提問時間:2024 12/02 11:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,小規(guī)模你有多少金額?
2024 12/02 11:53
84785000
2024 12/02 11:54
開的普票,10萬
宋生老師
2024 12/02 11:56
你好這個季度沒有超過30萬,一般是不用交稅的,不用預繳。
84785000
2024 12/02 11:57
30萬,是算上非建筑服務發(fā)票,非跨區(qū)報驗的嗎?企業(yè)所得稅呢?
宋生老師
2024 12/02 11:58
你好,這個是算在該地區(qū)的業(yè)務。 比如你們是廣州的去深圳做事,你要算在深圳這個區(qū)的業(yè)務量。
84785000
2024 12/02 13:05
那企業(yè)所得稅要在深圳預繳咯?
宋生老師
2024 12/02 13:18
你好,是的。深圳市需要預交。
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