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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們建筑企業(yè)一般納稅人，提供勞務(wù)服務(wù)，我們合同總價1000萬，我們會再分包300萬出去，我想問如果我們選擇增值稅一般計(jì)稅，就是9%，分包300萬需取得進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅，不能直接扣除嗎？也就是說我們增值稅應(yīng)納稅額是1000減去300等于700還是開1000萬票9%等300萬別人開專票給我們我們銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)再實(shí)際交納
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不能
銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
按這個繳納
2024 12/04 08:31
84785006 
2024 12/04 09:00
如果我們勞務(wù)清包選擇簡易計(jì)稅我合同價稅合計(jì)900萬?300萬分包款計(jì)3%就是對的吧？
郭老師 
2024 12/04 09:00
是的對的，是這么做的
84785006
2024 12/04 09:01
我這份勞務(wù)合同里面有包點(diǎn)簡單輔材，還是可以選擇清包勞務(wù)簡易征收吧？
84785006
2024 12/04 09:02
簡易征收需要預(yù)繳納增值稅和企業(yè)所得稅我可以扣了300萬再繳納吧？
郭老師
2024 12/04 09:03
是的對的是的對的可以。
84785006
2024 12/04 09:08
不好意思，老師你說這個～我這份勞務(wù)合同里面有包點(diǎn)簡單輔材，還是可以選擇清包勞務(wù)簡易征收吧？也是對的？
郭老師
2024 12/04 09:11
對的是的可以的呀。
84785006
2024 12/04 09:16
我缺乏實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，謝謝您
郭老師
2024 12/04 09:16
不用客氣，工作愉快。
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