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去年6月做主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬，今年發(fā)現(xiàn)工資沒發(fā)，可以紅沖這筆分錄嗎，十幾萬
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您好，這個是可以紅沖的，沒關系的哈
2024 12/07 22:06
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你好，上年度應付職工薪酬多做了十幾萬，現(xiàn)在想把多做的十幾萬從應付職工薪酬調(diào)整到其他應付款
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去年12月份的時候，我賬上做了一筆暫估，分錄是借主營業(yè)務成本，貸應付職工薪酬，今年我如果要沖這筆暫估的話，分錄直接做負數(shù)嗎？
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發(fā)現(xiàn)去年走工資計提錯誤，今年如何調(diào)整。
當時做的是借應付賬款，貸應付職工薪酬
工資已發(fā)放
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你好，請問一下，就是我公司的前一位會計從去年到今年3月工資都只做了計提分錄，沒有做發(fā)放，所以現(xiàn)在應付職工薪酬的貸方還有十幾萬余額，這樣的話我要怎么做呢？
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我們是小規(guī)模勞務公司，21年6月的賬開發(fā)票產(chǎn)生收入，發(fā)現(xiàn)當時只做了借：主營業(yè)務成本-人工費，貸：應付職工薪酬，沒做結(jié)轉(zhuǎn)分錄（借：主營業(yè)務成本-人工費、貸：勞務成本），現(xiàn)在怎么調(diào)賬，昨天有老師回答了，計提時 借：勞務成本 貸：應付職工薪酬，結(jié)轉(zhuǎn)時：借 主營業(yè)務成本 貸：勞務成本 說是直接補記分錄，但是我還是想問下，是不是我要把這筆分錄先紅沖了，然后再做正確的分錄
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