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老師，總公司和分公司，我想?yún)R總申報所得稅，請問這個匯總申報的時間節(jié)點有要求嗎？比如1-9月都是獨立申報，10-12月備案，匯總申報可以不？還是必須要從1月份才能申請匯總申報？
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你好，這個是看稅務(wù)局的要求的。這種本身沒有明確的規(guī)定。
2024 12/10 17:03
84784959 
2024 12/10 17:04
現(xiàn)在管理員沒有通知，我就不能自己申請匯總嗎？
宋生老師 
2024 12/10 17:04
你好，你可以申請的，可以申請。
宋生老師
2024 12/10 17:04
自己主動申請當(dāng)然是沒問題的。
84784959
2024 12/10 17:05
是不是申報通過了，我就可以直接匯總申報，不需要跟管理員報備了
宋生老師
2024 12/10 17:05
你好，是的，就是這樣理解。
84784959
2024 12/10 17:05
那現(xiàn)在，申請的時間節(jié)點有要求嗎？
84784959
2024 12/10 17:06
比如1-9月都是獨立申報，10-12月備案，匯總申報可以不？還是必須要從1月份才能申請匯總申報？
宋生老師
2024 12/10 17:06
你好，這個沒有明確的要求。
84784959
2024 12/10 17:08
我現(xiàn)在有個疑問，如果申請成功了，4季度匯總申報，那1-9月份，做匯算清繳的時候，有沒有什么影響？
宋生老師
2024 12/10 17:09
你好，這個之前的沒有什么關(guān)系，只是匯算的時候可能會要合并。
84784959
2024 12/10 17:09
比如：怎么合并？合并需要注意哪些？
宋生老師
2024 12/10 17:10
你好，就是總公司要把所有的收入都在總公司申報，包括分公司的部分，然后分公司在分公司繳納的所得稅可以抵減。
84784959
2024 12/10 17:11
還有就是：這種1-9是單獨申報，10-12合并申報。和1-12月都是合并申報的，。做匯算有什么區(qū)別？
宋生老師
2024 12/10 17:11
你好，這個在匯算上面沒有什么區(qū)別。
84784959
2024 12/10 17:12
唯一區(qū)別就是，分公司1-9繳納的所得稅，4季度匯總可以抵減，對吧？
宋生老師
2024 12/10 17:12
你好，是的，就是這樣子理解。
84784959
2024 12/10 17:13
明白了，謝謝
宋生老師
2024 12/10 17:15
你好，不用客氣的了。
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