老師，我問下，我們是受托方給委托方代賣蔬菜的，機(jī)制就是我們賣的所有蔬菜款都要返回給委托方、委托方再根據(jù)比例返我們手續(xù)費(fèi)。負(fù)責(zé)人A自己墊付了一些市場雜費(fèi)5000塊錢，然后是他管我們的下家收回來了這5000的雜費(fèi)我們一共收了40000，所以A自己墊付的5000進(jìn)入了公賬，但是我們的委托代銷商品是35000。我這賬多的5000怎么做賬呢，這5000是沒有發(fā)票

我們這個賬是這么做的，根本沒涉及損益類科目

5000元是返還的手續(xù)費(fèi)吧

不是，是A自己先墊的錢然后從我們下家收回來的，打入了公賬

我們所有蔬菜款都要返回給委托方、委托方再根據(jù)比例返我們手續(xù)費(fèi)，不是我們自己扣下了

等于A自己為蔬菜墊付到市場雜費(fèi)進(jìn)入了公賬

意思是委托方，目前沒有返手續(xù)費(fèi)？

是的，我們要把所有賣出去的貨款先轉(zhuǎn)給他們

如果是這樣，目前利潤表沒有數(shù)據(jù)，不涉及調(diào)增

那我就是讓A把付款截圖給我做附件，我直接把他墊的市場雜費(fèi)轉(zhuǎn)給他就行了吧

是的，直接把他墊的市場雜費(fèi)轉(zhuǎn)給他就行了

那我從公賬直接轉(zhuǎn)款給他個人的時(shí)候我應(yīng)該附言什么呢

可直接附言：還款即可