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問題已解決

電子稅務(wù)局紅字發(fā)票業(yè)務(wù)那里有個“本月應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額”這個應(yīng)該怎么處理?

84785013| 提問時間:2024 12/13 15:01
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你是收到了紅字發(fā)票嗎?對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,你是否已經(jīng)抵扣?
2024 12/13 15:02
84785013
2024 12/13 15:03
是收到了紅字發(fā)票。
小菲老師
2024 12/13 15:03
同學(xué),你好 對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,你是否已經(jīng)抵扣?
84785013
2024 12/13 15:05
對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票本來已經(jīng)抵扣,在收到紅字發(fā)票確認(rèn)單后,就作廢了申報然后撤銷了統(tǒng)計和抵扣勾選,現(xiàn)在沒有抵扣這個票了,但是這里還有轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額
小菲老師
2024 12/13 15:07
同學(xué),你好 那就是沒有抵扣,那這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)刪除
84785013
2024 12/13 15:09
刪除不了啊,這個數(shù)據(jù)一直掛在這里
小菲老師
2024 12/13 15:10
同學(xué),你好 這個不用管,我還以為你說的是申報表
84785013
2024 12/13 15:22
好的,謝謝老師解答
小菲老師
2024 12/13 15:22
不客氣,回答滿意麻煩5星好評, 十分感謝!
84785013
2024 12/13 15:26
咱們報稅后要在電子稅務(wù)局打印什么表存檔呢
小菲老師
2024 12/13 15:27
同學(xué),你好 就是你的申報表,你所有申報的表,就算是空白的,都要打印下來留存
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