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11月開的票，12月紅沖的，怎么保增值稅，和勾選進(jìn)項票
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可以正常勾選11月發(fā)票，進(jìn)項抵扣。
申報所屬期12月增值稅時，再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2024 12/14 11:46
84784964 
2024 12/14 11:59
不是做賬，是報增值稅
文文老師 
2024 12/14 12:00
現(xiàn)在可以正常勾選11月發(fā)票，進(jìn)項抵扣，現(xiàn)在是申報所屬期11月增值稅。
申報所屬期12月增值稅時，再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784964
2024 12/14 12:05
那就是在12月份的時候，再把這一張紅沖的發(fā)票減掉么
文文老師
2024 12/14 12:10
你是開票方還是收票方？
84784964
2024 12/14 12:27
開票方，比如，11月份收入是100，12月申報11月稅是，11月份有一張50的發(fā)票忘記紅沖了，實際11月真正的收入是50，就在12 月份把這張發(fā)票給紅沖了，12月報11月稅的時候，是按50報，還是100 報
文文老師
2024 12/14 12:31
12月報11月稅的時候， 是100申報
84784964
2024 12/14 12:33
那不多交稅了么
文文老師
2024 12/14 12:37
12月申報時，有紅沖，可從收入中減去50
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