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問題已解決

你好,請問下這個月勾選進項票只能勾選12月份開的么?1月15日之前開的進項票無法勾選么

84784997| 提問時間:2023 01/05 16:37
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
學員您好,是的,對的
2023 01/05 16:40
84784997
2023 01/06 08:30
老師,我之前申報增值稅填了未開票收入,然后現(xiàn)在客戶年底讓把之前的票開出來了,我就要沖以前的未開票收入,怎么操作???這個月申報增值稅的時候怎么填?
易 老師
2023 01/06 08:49
學員您好不開票的話也要按無票收入,確認收入和稅金,次月開票無票收入視同負數(shù)合并報稅
84784997
2023 01/06 09:52
好的,就是在不開票收入欄填負數(shù)就行了
易 老師
2023 01/06 10:18
學員您好,是的,對的
84784997
2023 01/06 14:31
老師,那我做憑證是借:主營業(yè)務收入 銷項稅額貸:預收賬款么?和之前的憑證反著做?
易 老師
2023 01/06 14:43
同學您好,是的沒錯, 是這樣的
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