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老師，我是出口型商貿(mào)企業(yè)，如果我在增值稅申報(bào)中，已經(jīng)填寫了出口免稅收入，并且勾選認(rèn)證了出口退稅發(fā)票，那后期我這部分不打算退稅這個(gè)報(bào)表我需要更正嗎
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你好，你到時(shí)候不申請(qǐng)退稅就可以了，不用更正。
2024 12/25 16:20
84785034 
2024 12/25 16:23
那我手上還有些小金額成本票的也不打算退稅，還沒有認(rèn)證，如果我想把這部分認(rèn)證抵扣稅額，是不是這部分成本對(duì)應(yīng)的出口收入要轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13%計(jì)算銷項(xiàng)稅額
宋生老師 
2024 12/25 16:35
你好，你有沒有內(nèi)銷的業(yè)務(wù)？一般你說的這種都是免稅，但是不退稅。
84785034
2024 12/25 16:54
有內(nèi)銷，就是有內(nèi)銷，然后有外銷的已經(jīng)申報(bào)了出口收入，但是不退稅，然后老板想把這部分的進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證抵扣了，問可不可以
84785034
2024 12/25 16:55
我覺得如果你要認(rèn)證抵扣，那你這部分成本對(duì)應(yīng)的外銷不能申報(bào)成出口收入，要轉(zhuǎn)成內(nèi)銷13%計(jì)稅，我謝謝理解對(duì)嗎？
宋生老師
2024 12/25 16:56
你好，這部分是屬于外銷的進(jìn)項(xiàng)的話
你不要去認(rèn)證，你認(rèn)證抵扣了，到時(shí)候要轉(zhuǎn)出。
84785034
2024 12/25 17:04
那老師我想在問下，如果有不好判定是內(nèi)銷或者外銷的這部分發(fā)票我們能認(rèn)證嗎，例如電腦那些辦公費(fèi)
宋生老師
2024 12/25 17:05
你好，你可以認(rèn)證的呀。
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