問題已解決
老師。公司謙員工7000元,當時記了其他應付款,但是員工連付款截圖都找不到了,然后我通過工資的形式已經(jīng)發(fā)他了,但是這樣我的其他應付款消不掉了,就一直掛著,有什么影響嗎



您好,你發(fā)工資的時候借應付職工薪酬 貸銀行存款對吧?
2024 12/26 14:27

東老師 

2024 12/26 14:27
等于是其實你是工資計提的沒有發(fā)放的多對吧

84785019 

2024 12/26 14:32
我是一起計提了

84785019 

2024 12/26 14:32
假如不考慮個稅、我全部給他發(fā)成了工資

東老師 

2024 12/26 14:32
等于是費用多記了,那么其他應付款不需要再付了,借其他應付款 貸營業(yè)外

東老師 

2024 12/26 14:33
借其他應付款 貸營業(yè)外收入

84785019 

2024 12/26 14:37
那這這個營業(yè)外收入沒有對應成本呀

東老師 

2024 12/26 14:38
成本就是你當時多計提的工資費用

84785019 

2024 12/26 14:41
那這樣我虛增了利潤總額,是不是要多交企業(yè)所得稅了

東老師 

2024 12/26 14:42
總的來說你并沒有多久,因為之前你的工資你還給他多計齊了呢,你當時的費用不多了嗎?

84785019 

2024 12/26 14:44
相當于是這個月就欠他的,但是我要等到下一年2、3月的樣子才給他發(fā)工資了,中間有時間差的、也可以這么操作嗎

東老師 

2024 12/26 14:45
對,只能是這么做賬才能平的

84785019 

2024 12/26 14:47
那計提工資時借方就是其他業(yè)務成本嘛,這樣的操作會引起稅務局的注意嗎

東老師 

2024 12/26 14:47
不會的,因為工資薪金你也納稅申報了
