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上月購進材料的進項稅額已抵扣，本月的進項稅額還需要減去上月的進項稅額嗎
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您好，不用的，入賬多少我們勾選多少，以勾選為準(zhǔn)
2024 12/29 22:11
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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是用上月留底進項稅額加上本月已抵扣認(rèn)證進項稅額減去本月銷項稅額嗎
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一般納稅人，上月進項稅額16085，銷項稅額2227，本月需要把上月進項全部勾選抵扣嗎
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老師，你好。上月公司應(yīng)交增值稅待抵扣（進項稅額）13000.00，本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時是不是連同上月待抵扣進項稅額13000.00一并結(jié)轉(zhuǎn)呢
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請問下上月留底代抵扣進項稅額，本月如何做分錄才能抵扣本月的銷項
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請問，上月未抵扣的進項稅額，轉(zhuǎn)到待抵扣進項稅額。本月轉(zhuǎn)回的話怎么做賬
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查看更多- 假如建筑公司除了請臨時工為某業(yè)主工建造工程之外，沒有其它業(yè)務(wù)。2024年發(fā)生臨時工工資100，發(fā)生材料費200（已取得發(fā)票），2024年該工程已完工。問題：1.申報2024年企業(yè)所得稅時的兩種方法：一，取得臨時工勞務(wù)發(fā)票，填報A102010第5行提供勞務(wù)成本100，第6行建造合同成本填報200，同時填報A105050職工薪酬明細(xì)表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時工勞務(wù)發(fā)票,在A102010第6行填報300，同時在A105050工資薪金支出填報0，這樣申報是否正確？2.如果2024年該工程項目“未”竣工，臨時工工資計入在建工程：一，取得臨時工勞務(wù)發(fā)票，在A102010第6行建造合同成本填報0，第5行提供勞務(wù)成本填報0，職工薪酬明細(xì)表填報0；二，“未”取得臨時工勞務(wù)發(fā)票，職工薪酬明細(xì)表填報100，A102010第6行建造合同成本填報0，第5行勞務(wù)成本填報0，是否正確？ 昨天
- 老師您好，有客戶與我公司溝通，預(yù)付500萬后與我公司合作業(yè)務(wù)。500萬為押金一類的性質(zhì)，后期相關(guān)業(yè)務(wù)款項單獨結(jié)算，待合作結(jié)束后相關(guān)款項退回。這種方式會有什么稅收或者實務(wù)上的風(fēng)險么？ 昨天
- 為職工食堂返聘退休廚師為什么不計入工資薪金 昨天
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