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問(wèn)題已解決
您好老師，請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)局能看到的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出包含哪些呢？是不是包括“直接勾選不抵扣部分”和“之前已經(jīng)作進(jìn)項(xiàng)抵扣，后期計(jì)算轉(zhuǎn)出”兩部分呢？這兩部分是否都要在申報(bào)表上附表二里填列呢？
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您好，稅務(wù)局能看到的就是對(duì)方給你們開(kāi)紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024 12/31 09:53
84785004 
2024 12/31 10:08
申報(bào)表上不是有一行“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”嗎，這個(gè)數(shù)據(jù)是根據(jù)附表二進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)填列的是吧，我這邊涉及免稅和簡(jiǎn)易計(jì)征項(xiàng)目，是不是一般都計(jì)算轉(zhuǎn)出呢？附表二的轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)要不要把我已經(jīng)“勾選不抵扣”部分算上呢？
東老師 
2024 12/31 10:09
勾選不抵扣的，因?yàn)槟銢](méi)有抵扣，所以不需要算上的
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