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2023年增值稅習(xí)題班，楊軍老師專題六第一題 ，境內(nèi)旅游公司代扣代繳增值稅3.6萬(wàn) ,這數(shù)不算進(jìn)項(xiàng)稅嗎 ？答案的進(jìn)項(xiàng)是（4.68-3.2 ）。沒(méi)有包含這個(gè)3.6
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
張老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)專家，會(huì)計(jì)學(xué)碩士，會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師
已解答2429個(gè)問(wèn)題
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
旅游公司提供旅游服務(wù)銷項(xiàng)稅額＝（680－63.6－60－24－21－1.8）÷（1＋6％）×6％＝28.85（萬(wàn)元）。
在這個(gè)式子當(dāng)中已經(jīng)包含了旅游服務(wù)的增值稅。
該公司當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅＝28.85＋0.99－(4.68－3.2)－0.70＝27.66（萬(wàn)元）。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
08/04 11:45
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