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老師請(qǐng)問(wèn)這道題怎么做
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趙老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)學(xué)碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，稅務(wù)師，從事輔導(dǎo)類(lèi)教學(xué)工作近十年，能夠?qū)⑺鶎W(xué)的理論知識(shí)運(yùn)用于實(shí)際工作，回復(fù)學(xué)員問(wèn)題一針見(jiàn)血，言簡(jiǎn)意賅。
已解答2368個(gè)問(wèn)題
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
10月份準(zhǔn)予扣減的外購(gòu)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)金額（數(shù)量）＝450×（3％÷2％）＝675（萬(wàn)元）。
10月份選煤銷(xiāo)售額為650萬(wàn)元，不足以扣減外購(gòu)應(yīng)稅產(chǎn)品的購(gòu)進(jìn)金額，差額25萬(wàn)需結(jié)轉(zhuǎn)到11月份扣減，10月不用繳納資源稅。
11月份準(zhǔn)予扣減的外購(gòu)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)金額（數(shù)量）＝200×（3％÷2％）＝300（萬(wàn)元）。
11月份應(yīng)納的資源稅＝（600-300-25）×2％＝5.5（萬(wàn)元）。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
10月份準(zhǔn)予扣減的外購(gòu)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)金額（數(shù)量）＝450×（3％÷2％）＝675（萬(wàn)元）。
10月份選煤銷(xiāo)售額為650萬(wàn)元，不足以扣減外購(gòu)應(yīng)稅產(chǎn)品的購(gòu)進(jìn)金額，差額25萬(wàn)需結(jié)轉(zhuǎn)到11月份扣減，10月不用繳納資源稅。
11月份準(zhǔn)予扣減的外購(gòu)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)金額（數(shù)量）＝200×（3％÷2％）＝300（萬(wàn)元）。
11月份應(yīng)納的資源稅＝（600-300-25）×2％＝5.5（萬(wàn)元）。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
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