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問題已解決

企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風險提示反饋("按戶管") 經(jīng)稅務機關(guān)數(shù)據(jù)分析比對,近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況,涉及異常項目1項/次,發(fā)票21份,發(fā)票金額-10260472.55元。請你單位及時自查核實,核實結(jié)果請在30日內(nèi)通過電子稅務局反饋。 請教各位老師,我們手里的發(fā)票都是藍字發(fā)票,銷售方開出的紅字發(fā)票我們作為購買方也查不到呀,這種情況得怎么自查?

Cassiebaby| 提問時間:11/14 14:04
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周老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,注冊會計師,多年稅務師事務所工作經(jīng)驗,擅長結(jié)合實務案例進行原理解釋,讓學員在案例中學會知識,幫助學員順利通過考試。
已解答11122個問題
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

遇到這種問題時,首先需要確認這些藍字發(fā)票的真實性與合法性。如果稅務機關(guān)提示存在異常,可能是因為銷售方已經(jīng)對這些發(fā)票進行了紅沖處理,但購買方并未收到相應的通知或憑證。建議從以下幾個方面進行自查:

1.核實交易的真實性和發(fā)票的真?zhèn)危嚎梢酝ㄟ^國家稅務總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺查詢發(fā)票信息。

2.與銷售方溝通:了解對方是否確實開具了紅字發(fā)票,并要求提供相關(guān)證明材料。

3.檢查賬務處理:確保所有經(jīng)濟業(yè)務和財務記錄一致,沒有遺漏或錯誤。

如果自查后仍無法解決問題,應及時向主管稅務機關(guān)報告并尋求指導。

祝您學習愉快!
11/14 14:04
Cassiebaby
11/14 16:42
是我可以根據(jù)這些發(fā)票的賣方名字和金額去找到對應我手里的那張藍字發(fā)票,
Cassiebaby
11/14 16:43
通過發(fā)票查驗平臺查一下我手里的藍字發(fā)票現(xiàn)在是否是被作廢的狀態(tài)嗎?
Cassiebaby
11/14 16:43
那如果都是正常狀態(tài),在反饋這些發(fā)票的時候我是應該選擇未收到這些紅字發(fā)票是不是?
周老師
11/14 16:42

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

可以通過國家稅務總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺查詢你手里的藍字發(fā)票現(xiàn)在的狀態(tài),看是否已被作廢。

祝您學習愉快!

周老師
11/14 16:43
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
對的,若發(fā)票信息顯示正常,則發(fā)票有效;若顯示已作廢,則發(fā)票已無效。
祝您學習愉快!
周老師
11/14 16:43
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
是的,如果查驗結(jié)果顯示這些藍字發(fā)票都是正常狀態(tài),那么在反饋或處理與這些發(fā)票相關(guān)的事務時,如果您實際上沒有收到對應的紅字發(fā)票(即負數(shù)發(fā)票,通常用于沖減原藍字發(fā)票的金額),您應該選擇未收到這些紅字發(fā)票的選項。

祝您學習愉快!

Cassiebaby
11/15 08:52
謝謝老師
周老師
11/15 08:52
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
不客氣,有問題隨時可以問。
祝您學習愉快!
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