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問題已解決

例題12 B為什么對?

enbabylove| 提問時間:06/08 11:58
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范老師
金牌答疑老師
職稱:法學碩士,高分通過法律職業(yè)資格考試,長期從事中級職稱、注冊會計師、稅務師的教學工作,擅長對問題進行案例化解釋,助力學員順利通關(guān),夢想成真。
已解答1882個問題

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零稅率,前提也是屬于征稅范圍,但是國家給予了比免稅還要優(yōu)惠的政策,即不僅免銷項稅額,還可以退還貨物在以前環(huán)節(jié)承擔過的進項稅額,使得貨物的整體稅負為零。更多強調(diào)業(yè)務發(fā)生在境內(nèi),但服務對象是境外單位或個人。在開具發(fā)票時,可以選擇稅率為“0%”進行開具。



祝您學習愉快!

06/08 12:14
enbabylove
06/08 12:21
零稅率,和免稅不一樣啊。只是稅務為零,并不是免稅啊
范老師
06/08 12:21
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
是的,零稅率與免稅不同。零稅率是指在計算增值稅時適用0%的稅率,但仍需進行稅務申報;而免稅則是指該業(yè)務活動不需要繳納增值稅,也不需要進行相應的稅務申報。
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enbabylove
06/08 13:26
那這個B選項應該是錯誤的,不選啊
范老師
06/08 13:26
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
企業(yè)之間的留置,可以為非同一法律關(guān)系產(chǎn)生留置,所以選項B說法錯誤,不應該選擇。
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enbabylove
06/08 13:49
老師你答非所問??
范老師
06/08 13:49
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

1.是這樣的,三項經(jīng)費不一定是計入管理費用,例如生產(chǎn)部門員工的福利費是計入制造費用,然后轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)成本的;而管理部門人員的福利費是計入管理費用,銷售部門的人員的福利費是計入銷售費用。

2.扣除類調(diào)整的項目一般是按照這個表中列舉的項目進行納稅調(diào)整的,該表中職工薪酬相關(guān)調(diào)整應填寫A105050單獨進行計算。一般咱們的業(yè)務招待費支出是計入管理費用的,所以題目中在題干中管理費用(其中業(yè)務招待費金額是多少),實際也是主要讓計算業(yè)務招待費支出的納稅調(diào)整金額的。在所得稅申報表中業(yè)務招待費支出、職工薪酬、廣告費和業(yè)務宣傳費支出項目的納稅調(diào)整是單獨的,比較嚴謹?shù)膯柗☉敒槠髽I(yè)發(fā)生的業(yè)務招待費支出和廣宣費的支出應納稅調(diào)整的金額為多少。

參考一下所得稅納稅申報表理解一下納稅調(diào)整的原理。





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