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問題已解決

老師，小規(guī)模納稅人這個(gè)為什么不計(jì)入3%征收率申報(bào)表里？

在笑| 提問時(shí)間：06/30 08:08
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張老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)專家，會計(jì)學(xué)碩士，會計(jì)師，注冊會計(jì)師
已解答2417個(gè)問題

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：

如果就按照3%征收率計(jì)稅，那就是填寫的3%征收率處的

如果是減按1%征收

一、計(jì)稅依據(jù)

項(xiàng)目

欄次

本期數(shù)

 貨物及勞務(wù)

服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)

  （一）應(yīng)征增值稅不含稅
銷售額（3%征收率）

1

含稅銷售額/（1＋1％）

　

 增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額                   

2

含稅銷售額/（1＋1％）

　

  其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額

3

或含稅銷售額/（1＋1％）

　

  二、稅款計(jì)算

 本期應(yīng)納稅額

15

不含稅銷售額×3％

　

  本期應(yīng)納稅額減征額

16

不含稅銷售額×2％　

　

  本期免稅額

17

　

　

  其中：小微企業(yè)免稅額

18

　

　

  未達(dá)起征點(diǎn)免稅額

19

　

　

  應(yīng)納稅額合計(jì)

20=15-16

　不含稅銷售額×1％　

　

  本期預(yù)繳稅額

21

　

　

  本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額

22=20-21

　不含稅銷售額×1％　

　

 

祝您學(xué)習(xí)愉快！

06/30 14:46
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