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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師， 1月社保局補(bǔ)繳7-11月的社保，那我想12月工資里面算這筆費(fèi)用，實(shí)際發(fā)生是在1月 這個(gè)該怎么處理呢
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補(bǔ)交社保
借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保（企業(yè)部分）
??????其他應(yīng)付款—社保（個(gè)人部分）
貸：銀行存款
補(bǔ)計(jì)提公司部分社保
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保
貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保（企業(yè)部分）
以后發(fā)放工資時(shí)補(bǔ)扣社保??
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保（個(gè)人部分）
? ? ?銀行存款
01/09 15:23
m22789766 
01/09 15:38
老師，那這筆屬期是7-11月的社保費(fèi)用 我可以算到1月里面么
家權(quán)老師 
01/09 15:38
那個(gè)只能在12月補(bǔ)計(jì)提的，
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