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問題已解決
客戶2024年11月份多開了一張專用發(fā)票給我們，我們已經(jīng)認證抵扣了，現(xiàn)在客戶那邊發(fā)現(xiàn)了，要怎么處理這個發(fā)票呀，賬務(wù)要調(diào)整嗎
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你們開紅字信息申請，紅沖了進項轉(zhuǎn)出
02/07 17:55
哈哈 
02/07 17:55
賬務(wù)要怎么做啊
家權(quán)老師 
02/07 17:57
借：原材料等 負數(shù)
貸：應(yīng)付賬款?負數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
哈哈
02/07 17:58
我們是技術(shù)費用的，直接在本年度賬務(wù)進行紅沖賬務(wù)處理嗎，那個進項轉(zhuǎn)出也是在開出紅字信息表當(dāng)月進行轉(zhuǎn)出嗎
哈哈
02/07 17:58
我們是技術(shù)費用的，直接在本年度賬務(wù)進行紅沖賬務(wù)處理嗎，那個進項轉(zhuǎn)出也是在開出紅字信息表當(dāng)月進行轉(zhuǎn)出嗎
家權(quán)老師
02/07 18:00
是的，就是那樣處理就行
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