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問題已解決
客戶2024年11月份多開了一張專用發(fā)票給我們，我們已經認證抵扣了，現在客戶那邊發(fā)現了，要怎么處理這個發(fā)票呀，賬務要調整嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你們開紅字信息申請，紅沖了進項轉出
02/07 17:55
哈哈 
02/07 17:55
賬務要怎么做啊
家權老師 
02/07 17:57
借：原材料等 負數
貸：應付賬款?負數
應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
哈哈
02/07 17:58
我們是技術費用的，直接在本年度賬務進行紅沖賬務處理嗎，那個進項轉出也是在開出紅字信息表當月進行轉出嗎
哈哈
02/07 17:58
我們是技術費用的，直接在本年度賬務進行紅沖賬務處理嗎，那個進項轉出也是在開出紅字信息表當月進行轉出嗎
家權老師
02/07 18:00
是的，就是那樣處理就行
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