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老師，請教匯算清繳要補稅的話如果是小企業(yè)準則，補稅的分錄可以和正常計提分錄一樣做，就做當年費用是吧？然后比如我24年做了補繳23年的所得稅憑證，是否25年做24年匯算清繳時，23年所得稅憑證要做費用調(diào)減？
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您好，對的，這個是相當于做24年匯算的時候，23年調(diào)整
02/07 22:34
散落星沉 
02/07 23:41
小企業(yè)補稅賬和季度申報表不需要任何修改對嗎？如果是調(diào)以前年度損益，賬上在當年做以前年度損益，最終調(diào)未分利潤，表是只改當年一季度申報表期初數(shù)嗎？
小鎖老師 
02/08 09:22
您好，對的，小企業(yè)的話，就是修改當年第一季度申報表期初數(shù)據(jù)的
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