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問題已解決
老師，如果去年的憑證需要調(diào)整紅沖的話，怎么做 其實就是去年的的商品，今年才開票的，但是我去年的時候做了暫估入庫，1月份收到發(fā)票了，所以我要沖掉暫估，把1月份的發(fā)票入賬去年的付的配件款，配件也沒有做入庫，然后發(fā)票也沒收回來，但是實際配件已經(jīng)用掉了，發(fā)票是回不來了，現(xiàn)在這筆要怎么銷預(yù)付呀
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你好，當時去年怎么做的？借庫存商品貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，做了這些嗎？
03/04 12:48
84784957 
03/04 13:41
去年做的預(yù)付謝謝
郭老師 
03/04 13:45
你好，借庫存商品貸預(yù)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品嗎？
是這的話，借預(yù)付賬款，貸庫存商品。
借庫存商品，貸利潤分配未分配利潤。
發(fā)票的借庫存商品。貸預(yù)付賬款，
借利潤分配未分配利潤，貸庫存商品。
84784957
03/04 14:06
去年做的是借預(yù)付，貸銀行商品沒有做賬
郭老師
03/04 14:09
但是我去年的時候做了暫估入庫是什么意思？
郭老師
03/04 14:09
這個產(chǎn)品在什么時間銷售出去的？
84784957
03/04 14:13
去年的付的配件款，配件也沒有做入庫，然后發(fā)票也沒收回來，但是實際配件已經(jīng)用掉了，發(fā)票是回不來了，現(xiàn)在這筆要怎么銷預(yù)付呀另一個問題了，不跟之前掛鉤的哈
郭老師
03/04 14:15
借庫存商品
貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，不需要調(diào)整。
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