就是最后一個(gè)月那個(gè)數(shù)字？

你好，是的，就是這樣子的。

但是我的報(bào)表就是不平 未分配利潤(rùn)是負(fù)的

你好，你先看一下你的科目余額表是不是平的？

是平的 老師

你好，那你按你的科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表一個(gè)個(gè)去核對(duì)?？茨囊粋€(gè)對(duì)不上？

都沒(méi) 有問(wèn) 題

你好，你如果科目余額表是平的，但是資產(chǎn)負(fù)債表不平肯定是有科目對(duì)不上的，不可能完全對(duì)得上。

如果他都能對(duì)上的話，那應(yīng)該是平的。

就看期末那個(gè)數(shù)是嗎

是的就看一級(jí)科目的期末余額

負(fù)債 對(duì) 不上

你好，所以這個(gè)還是資產(chǎn)負(fù)債表表有問(wèn)題的。

表有問(wèn)題？不是賬有問(wèn)題？

你好，老師是沒(méi)有辦法知道你的賬是不是有問(wèn)題的。 但是從現(xiàn)在你有的數(shù)據(jù)來(lái)看的話，是資產(chǎn)負(fù)債表不平。這肯定是資產(chǎn)負(fù)債表本身有問(wèn)題。

負(fù)債是不是應(yīng)該后面減前面這個(gè)數(shù)，期末余額的貸方減去借方

你好，你說(shuō)的后面這個(gè)數(shù)是哪個(gè)數(shù)？前面這個(gè)數(shù)又是哪個(gè)數(shù)？ 你負(fù)債只需要根據(jù)科目余額表的科目的余額來(lái)填就好了。

負(fù)債小計(jì)那一行，期末余額的貸方減去借方，是不是就是負(fù)債本期發(fā)生貸方

你好，不是的，你可以自己試著減一下。

這個(gè)報(bào)表是自動(dòng)生成

你好這樣子的話有可能是這個(gè)報(bào)表的公式有錯(cuò)。