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手動結轉(zhuǎn)損益及本年利潤，為什么出財務報表里的利潤表里，取不到數(shù)字呀原來金蝶軟件 是自動結轉(zhuǎn)損益，由于我刪除了未生成的憑證。自動 結轉(zhuǎn)不了，在其他老師那里問說可以手動結轉(zhuǎn)，那我手動結轉(zhuǎn)后，利潤表里取不到數(shù)字，造成資產(chǎn)負債表與利潤表不符，
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你好；? ?你是不是做到 財務費用貸方去了 ； 你有財務利息收入； 對不對? ?
2022 12/09 14:13
84784972 
2022 12/09 14:22
借：管理費用-其他 260元 財務費用 -手續(xù)費 4.5 貸：本年利潤 264.5
meizi老師 
2022 12/09 14:26
?那這樣也不會影響你不平的； 你去確定下你 的? ? 損益科目都結轉(zhuǎn)成功沒有??
84784972
2022 12/09 14:41
沒結轉(zhuǎn)成功，可以用月轉(zhuǎn)不?老師
meizi老師
2022 12/09 14:43
?你好；? ? ? ? 用月轉(zhuǎn)是什么情況? ?
84784972
2022 12/09 14:55
是月結，打錯字了
meizi老師
2022 12/09 14:56
你好；? 可以的； 月結后； 你們要確保你利潤表和報表要數(shù)據(jù) 核對好 ；? ??
84784972
2022 12/09 14:58
我的意思 是手動結轉(zhuǎn)損益后，可以月結，月結后，生成報表，利潤表里取不到數(shù)，現(xiàn)在問題是報表數(shù)字對不上
84784972
2022 12/09 14:59
老師，我說半天了，就是操作后，利潤表取不到數(shù)字。然后與資 產(chǎn)負債表有差異264.5元也就是利潤分配-未分配利潤那欄資產(chǎn)負債表上比利潤表上多264.5元，利潤表上的數(shù)字還是上個月的數(shù)字
meizi老師
2022 12/09 14:59
利潤表 取數(shù)據(jù)不了的； 手動 去編制報表出來； 或者是? 你們自己調(diào)整報表的設置哈 ； 你們系統(tǒng)肯定是有問題的； 不然 不會取數(shù)據(jù)不了的??
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