23年暫估了170萬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 170萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 170萬 24年沖暫估 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -170萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -170萬 24年回成本回了1385865元 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1385865 貸:應(yīng)付賬款 1385865 這是暫估成本和實(shí)際24年回成本的差額 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 314135 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 314135

你好，你這個(gè)算下來跟你的差額不對(duì)呀。

23年沒有交企業(yè)所得稅 24年做23年匯算清繳的時(shí)候交的 我把分錄選錯(cuò)了 我做的 借: 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 11684.33 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 11684.33 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅11684.33 貸:銀行存款 11684.33

你好，其實(shí)你如果調(diào)整的未分配利潤(rùn)的話，有差額是正常的。只要你知道是什么原因引起的就可以了。

但是我們這個(gè)公司要做財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì) 說是投標(biāo)用 審計(jì)那邊發(fā)現(xiàn)的，，他們要出審計(jì)報(bào)告

關(guān)鍵是我調(diào)整的對(duì)嗎

你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)制度的話，你做的沒問題。

我該怎么跟審計(jì)那邊解釋呀

你好，給他說這個(gè)情況就可以了呀。你說是什么原因？你這樣子調(diào)整的原因和經(jīng)過說給他就行

23年沒有交企業(yè)所得稅 24年做23年匯算清繳的時(shí)候交的 我把分錄選錯(cuò)了 我做的 借: 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 11684.33 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 11684.33 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅11684.33 貸:銀行存款 11684.33 這個(gè)里面第一個(gè)分錄借方 我是不是做錯(cuò)了

你好，這個(gè)沒錯(cuò)，是這樣做

這個(gè)差額影響做審計(jì)報(bào)告呀？

你好，這個(gè)是會(huì)影響，但是這樣操作是對(duì)的呀。他們應(yīng)該按照調(diào)整后的金額來出審計(jì)報(bào)告啊。因?yàn)檎{(diào)整之后才是正確的。

調(diào)整后？？？？ 老師

你好，是的。調(diào)整后才算對(duì)的。 不然的話就沒有必要調(diào)整了呀。

那我這算是調(diào)整后的嗎？

你好是的，你這個(gè)算是調(diào)整后的。