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老師，請問24年賬里有做23年的營業(yè)外收入和23年費用，現(xiàn)在匯算清繳要調減和調增，分別填什么欄次呢？是穩(wěn)崗補貼營業(yè)外收入和銀行費用
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營業(yè)外收入在105040里面填寫當年收到的
使用的
調減
對應的支出需要納稅調增
然后費用什么原因調增。
03/21 14:09
散落星沉 
03/21 14:21
表單選擇是沒有要求填105040 就普通的跨年收入和費用調增，調減的，應該填哪里呢？
郭老師 
03/21 14:22
不可以，如果你是作為政府補助，105040這個表格需要勾選，在其他的表格里面填寫不了。
散落星沉
03/21 14:31
好的，那費用調減填在哪兒呢
郭老師
03/21 14:32
你好，費用具體的是什么費用？
散落星沉
03/21 14:36
23年的財務費用，23年當年未取得銀 行回單，24年才入賬的
郭老師
03/21 14:36
他是財務費用利息的嗎？如果是的話，納稅調整明細表扣除項目30
有發(fā)票才行
散落星沉
03/21 14:52
如果有退稅可以選擇不退稅嗎，有沒有稅務風險
郭老師
03/21 14:53
你好，有退稅必須申請退稅。申請退稅要求嚴格的，稅務局會要求查賬。如果不退稅的話，需要調整好了，就是你需要納稅調增。
散落星沉
03/21 15:02
老師，不太明白你說的有退稅不申請退，要怎么處理？就23元退稅
郭老師
03/21 15:02
有退稅，你不想申請的話，你需要把這個應補稅款改成0，調整成0。你調整成零，那不就需要納稅調增，調增之后增加利潤嗎？
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