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問題已解決

老師,請問24年賬里有做23年的營業(yè)外收入和23年費用,現(xiàn)在匯算清繳要調減和調增,分別填什么欄次呢?是穩(wěn)崗補貼營業(yè)外收入和銀行費用

散落星沉| 提問時間:03/21 14:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
營業(yè)外收入在105040里面填寫當年收到的 使用的 調減 對應的支出需要納稅調增 然后費用什么原因調增。
03/21 14:09
散落星沉
03/21 14:21
表單選擇是沒有要求填105040 就普通的跨年收入和費用調增,調減的,應該填哪里呢?
郭老師
03/21 14:22
不可以,如果你是作為政府補助,105040這個表格需要勾選,在其他的表格里面填寫不了。
散落星沉
03/21 14:31
好的,那費用調減填在哪兒呢
郭老師
03/21 14:32
你好,費用具體的是什么費用?
散落星沉
03/21 14:36
23年的財務費用,23年當年未取得銀 行回單,24年才入賬的
郭老師
03/21 14:36
他是財務費用利息的嗎?如果是的話,納稅調整明細表扣除項目30 有發(fā)票才行
散落星沉
03/21 14:52
如果有退稅可以選擇不退稅嗎,有沒有稅務風險
郭老師
03/21 14:53
你好,有退稅必須申請退稅。申請退稅要求嚴格的,稅務局會要求查賬。如果不退稅的話,需要調整好了,就是你需要納稅調增。
散落星沉
03/21 15:02
老師,不太明白你說的有退稅不申請退,要怎么處理?就23元退稅
郭老師
03/21 15:02
有退稅,你不想申請的話,你需要把這個應補稅款改成0,調整成0。你調整成零,那不就需要納稅調增,調增之后增加利潤嗎?
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