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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，老師，想問(wèn)下，24年已審計(jì)完成，后期又對(duì)24年的賬務(wù)進(jìn)行了調(diào)整，管理費(fèi)用科目換成了成本費(fèi)用。利潤(rùn)沒(méi)變。年報(bào)跟匯算清繳以審計(jì)報(bào)告的報(bào)表為準(zhǔn)，還是自己調(diào)整過(guò)得報(bào)表為準(zhǔn)。
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你好，按照調(diào)整之后的來(lái)，但是你你修改了賬上的和申報(bào)的數(shù)據(jù)也得一致。假設(shè)你修改了12月份，那你申報(bào)的第4季度和所得稅申報(bào)表得修改。
03/26 20:58
67568090 
03/26 21:02
申報(bào)高新，必須年報(bào)，匯算清繳跟審計(jì)報(bào)告報(bào)表一致。根據(jù)調(diào)整過(guò)后的，就不一致，如何處理？
郭老師 
03/26 21:02
那你賬上反結(jié)賬修改了，你申報(bào)的和賬上的需要一致。
67568090
03/26 21:08
申報(bào)的跟賬上的一致，申請(qǐng)高新，他是根據(jù)審計(jì)報(bào)告來(lái)的。
郭老師
03/26 21:10
不是的，我的意思是你審計(jì)是在3月份，然后他對(duì)你12月份有賬務(wù)處理給你調(diào)整了。那你是不是應(yīng)該反結(jié)賬修改？然后第四季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表去修改？然后年報(bào)的時(shí)候直接按照填調(diào)整之后再來(lái)申報(bào)不就行啦。
67568090
03/26 21:13
不是審計(jì)讓我調(diào)整的，審計(jì)已經(jīng)結(jié)束了。因公司原因，又去對(duì)以前賬務(wù)進(jìn)行了調(diào)整。
郭老師
03/26 21:15
那你不管是什么情況，你只要調(diào)整了以前月份的，你賬上和申報(bào)的都需要是一樣。匯算清繳是按照調(diào)整之后的。
67568090
03/26 21:17
那高新申報(bào)，他需要審計(jì)報(bào)表跟年報(bào)一致。
郭老師
03/26 21:17
那你現(xiàn)在具體的問(wèn)題是什么？
67568090
03/26 21:28
我現(xiàn)在搞不清以哪個(gè)申報(bào)年報(bào)跟匯算清繳了。
郭老師
03/26 21:30
這調(diào)整之后調(diào)整之后的第四季度
67568090
03/26 21:48
好的，謝謝老師。
郭老師
03/26 21:50
不用客氣，工作愉快。
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