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問題已解決
老師:您好！某管理公司企業(yè)所得稅匯算清繳時，有營業(yè)收入，營業(yè)成本為零，風險提示有風險，營業(yè)成本異常。請問老師該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
直接修改你的報表，至少把平時的工資調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本
03/27 16:54
gpy1228 
03/28 09:20
財務(wù)報表利潤表和企稅申報表一起調(diào)整嗎？記賬憑證不需要調(diào)整吧？
家權(quán)老師 
03/28 09:23
是的，財務(wù)報表利潤表和企稅申報表一起調(diào)整。在12月做1張憑證調(diào)整
gpy1228
03/28 09:36
12月的已經(jīng)結(jié)賬了，如果把工資調(diào)整過來，應(yīng)付職工薪酬就沒數(shù)據(jù)了
家權(quán)老師
03/28 09:37
借：主營業(yè)務(wù)成本
借：管理費用-工資? 負數(shù)
gpy1228
03/28 09:47
老師：您好！調(diào)整后營業(yè)成本大于營業(yè)收入，顯提示有風險，請核實。不用管嗎？
gpy1228
03/28 09:50
把月工資調(diào)整過來，年終獎金要一起調(diào)過來還是不調(diào)呢？
家權(quán)老師
03/28 09:53
要分析一下，直接的人工的工資和獎金才轉(zhuǎn)入成本，管理人員的工資還是計入管理費用
gpy1228
03/28 09:58
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
03/28 10:00
不客氣，祝你工作順利。如果感覺還不錯的話，麻煩給個5星好評哦。
gpy1228
03/28 10:02
在12月做1張憑證調(diào)整，24年4季度的財務(wù)報表和企稅申報表也要更正申報嗎
家權(quán)老師
03/28 10:03
是的，季度要做更正申報
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