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問題已解決
進項比銷項大月末怎么做賬
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你好，可以做也可以不用做。如果做的話，
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
04/04 09:10
似水 
04/04 09:11
借方記未交稅金怎么做
似水
04/04 09:11
借方記未交稅金怎么做
郭老師 
04/04 09:13
借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
似水
04/04 09:21
在借方不是表示已經(jīng)要交的，貸方準備要交的
郭老師
04/04 09:24
借方有余額表示留底呀
不一定非得是已經(jīng)繳納了
似水
04/04 10:10
借方表示還未交的，等方繳納時候轉(zhuǎn)到貸方嗎
似水
04/04 10:13
問下增值稅表 附表 1里面的專票和普票填的時候怎么分開，記的是一個總的金額，還要減去以開票的
郭老師
04/04 10:15
借方是已經(jīng)交納的，或者是留底的，貸方是應(yīng)該繳納沒有繳納的，它是負債類的科目，貸方是增加，增加了負債，不就是欠款。
郭老師
04/04 10:16
專票，在開具的專票里面填寫。普票，在開具的其他發(fā)票里面填寫。如果有無票收入填寫到第5列、第6列。
似水
04/04 10:17
無票收入是不是就是未開票那里
似水
04/04 10:19
未開票那里填的是總的減去當月開過的得數(shù)，不是應(yīng)該普票和專票加上未開的是賬上總的金額嗎
郭老師
04/04 10:20
你好，對的是的，在未開發(fā)票里面
郭老師
04/04 10:20
未開具發(fā)票是你帳上無票收入合計
看你帳上的
未開具發(fā)票正數(shù)加上負數(shù)銷售額
似水
04/04 11:45
沒明白，能能舉個例子嗎
似水
04/04 11:47
賬上記得都是總的并沒有分開記未開票的，開票系統(tǒng)有當月開票金額，但是在填表的時候不是要分普票和專票嗎，他不是總的金額嗎，那未開票呢
似水
04/04 11:52
我又提交了一個圖片，是怎么填
郭老師
04/04 11:54
專用發(fā)票開了100，普通發(fā)票開了200，無票收入之前做了無票收入100，然后你開了發(fā)票開了20，這個月又發(fā)生了40。那現(xiàn)在填寫正數(shù)20。
郭老師
04/04 11:54
借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項，
專票、普票、無票收入。都是按照這個來做。
沒有看到你的圖片。
似水
04/04 12:03
我們企業(yè)是未開和已開的在記賬的時候都算稅了，比如說這個月賬上是 收入 800 萬，開票系統(tǒng)沒有這么多，怎么區(qū)分普票和專票呀
郭老師
04/04 12:11
看你的發(fā)票吧
得看發(fā)票
郭老師
04/04 12:11
只有一個銷售額，這里看不出來。
似水
04/04 12:31
你這回答的也沒解決問題
郭老師
04/04 13:07
你的銷售額我也沒發(fā)給你查
這都是需要你自己查
電子稅務(wù)局
發(fā)票業(yè)務(wù)
里面有發(fā)票查詢統(tǒng)計
選擇我收到的
郭老師
04/04 13:07
不知道在哪里的看圖
郭老師
04/04 13:08
還有一個題目一個問題
我給你回復(fù)就不是一個問題了
閱讀 351
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