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你好，2024年12月份暫估了100萬的成本，現(xiàn)在收回來的發(fā)票只有50萬，那是要部分沖紅嗎？怎么做賬呢？
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意思是虛假暫估了50多萬？
04/09 16:30
用戶123456789 
04/09 16:32
是的，當(dāng)時(shí)賬上沒錢
家權(quán)老師 
04/09 16:35
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：利潤分配-未分利潤
修改上年的12月的財(cái)務(wù)報(bào)表，更正第4季度申報(bào)
用戶123456789
04/09 16:40
匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增可以嗎？一定要更正申報(bào)第四季度嗎？
家權(quán)老師
04/09 16:41
一定要更正申報(bào)第四季度，因?yàn)槭翘摷贂汗?/div>
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公司現(xiàn)在要注銷，之前暫估了成本，還沒有收回來成本票，這部分暫估成本怎么處理？
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我們是商貿(mào)公司，就是12月份我暫估了100萬的卵礫石，成本我也結(jié)轉(zhuǎn)了100萬，現(xiàn)在1月份給我們把票開過來了，開的也是100萬，這100萬發(fā)票我是不是直接可以放到12月份的后面啊，1月份就沖紅12月份的暫估，重新入庫
470
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（小規(guī)模納稅人）年底發(fā)票沒有及時(shí)收回來，暫估了費(fèi)用。現(xiàn)在發(fā)票回來了，暫估的少了，分錄怎么做
暫估時(shí)：
借：管理費(fèi)用---暫估 50
貸：其他應(yīng)付款---暫估 50
發(fā)票回來時(shí)，直接放在了12月份暫估的那張憑證里，，付款時(shí)：
借：其他應(yīng)付款----暫估 50
貸：銀行存款 50
但是實(shí)際發(fā)票多，多出來的部分怎么做分錄啊？
91
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請問去年暫估的成本，今年才拿回來，怎么做賬呢
451
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老師，2023年12月暫估成本50萬，2024年5月底之前未到票，匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)增。2024年10月會(huì)計(jì)沖了暫估，因?yàn)?023年核算錯(cuò)誤。那么現(xiàn)在做2024年的匯算清繳，應(yīng)該怎么處理，需要做納稅調(diào)減嗎
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