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問(wèn)題已解決
公司現(xiàn)在要注銷，之前暫估了成本，還沒(méi)有收回來(lái)成本票，這部分暫估成本怎么處理？
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你好！這個(gè)要沖減這部分成本
2023 09/25 17:31
84784989 
2023 09/25 17:32
用什么沖呢？
宋生老師 
2023 09/25 17:32
你好！就是紅字分錄沖減
84784989
2023 09/25 17:32
需要把這部分暫估轉(zhuǎn)入哪個(gè)科目嗎？
宋生老師
2023 09/25 17:33
你好！你暫估的時(shí)候如何做的分錄
84784989
2023 09/25 17:38
沒(méi)做，老板自己去報(bào)的22年所得稅年報(bào)，自己填了成本，現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)他家年報(bào)不對(duì)，他又找我們讓我?guī)退?/div>
宋生老師
2023 09/25 17:39
你好！這種，除非補(bǔ)稅，不然沒(méi)有發(fā)票，你們也沒(méi)辦法真正的解決的。
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24年暫估了部分成本，現(xiàn)在收回來(lái)的發(fā)票沒(méi)有那么多？
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工程暫估成本分錄處理，和收到成本票沖回暫估成本分錄處理
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去年暫估的成本，今年還沒(méi)把票拿回來(lái)，匯算清繳按暫估成本申報(bào)么？
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問(wèn)下老師，怎么弄啊，因?yàn)橹皶汗懒顺杀荆F(xiàn)在又有收入沖紅，所以以前的成本要沖暫估，但沖暫估后這個(gè)月成本又會(huì)不對(duì) 是負(fù)數(shù)，怎么辦啊？
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第一種情況：我的是個(gè)體戶，現(xiàn)在缺成本票，可以先暫估入賬嗎，暫估入賬了，那下個(gè)月沒(méi)有收到這筆票怎么處理呢？ 那我上個(gè)月暫估成本肯定少交稅，那下個(gè)月沒(méi)有收到這筆票，那就要多交稅是吧，那怎么賬務(wù)處理呢，
第二種情況是：如果我上個(gè)月暫估了成本票，下個(gè)月收到的票金額跟上個(gè)月暫估的不同，又是怎么處理呢。
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