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問題已解決

老師請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則下去年年終獎計提到福利費(fèi)了怎么調(diào)整

m300174518| 提問時間:04/15 14:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,計提的時候,你的借方科目是??
04/15 14:40
m300174518
04/15 14:50
計提時 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
鄒老師
04/15 14:51
你好,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:利潤分配—未分配利潤(管理費(fèi)用—工資) 貸:利潤分配—未分配利潤(管理費(fèi)用—福利費(fèi))
m300174518
04/15 14:54
請問括號里面的怎么體現(xiàn)呢 是自己做個備注嗎 還有發(fā)放時做的分錄借方是應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 這個需要調(diào)整嗎
鄒老師
04/15 14:55
你好,在后面增加相應(yīng)的明細(xì)科目。 需要調(diào)整??
m300174518
04/15 15:00
是我需要在利潤分配下新增這兩個二級明細(xì)科目嗎:利潤分配—未分配利潤(管理費(fèi)用—工資)利潤分配—未分配利潤(管理費(fèi)用—福利費(fèi))
鄒老師
04/15 15:03
你好,是的,是這樣的
m300174518
04/15 15:07
好的 謝謝老師!那么我發(fā)放時的會計分錄需要怎么調(diào)整一下呢 發(fā)放是在25年一月做的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀存 其他應(yīng)收-個稅
鄒老師
04/15 15:09
你好,在之前的分錄基礎(chǔ)上,做這個調(diào)整分錄 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)?
m300174518
04/15 15:13
好的 明白了 謝謝老師!
鄒老師
04/15 15:54
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??
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