老師 其他應(yīng)付款——個人名？

你好，是的，就是這樣子做。

但我是代收的 我再把錢給對方單位是借：其他應(yīng)收——個人 貸：應(yīng)付賬款 ？？

你好。貸方一般寫現(xiàn)金或者銀行存款

老師 我們跟人家合作人家提供文創(chuàng)我們銷售之后分點(diǎn) 這種我該怎么入賬

你好，是誰開發(fā)票給客戶你們開還是對方合作方開？

我們開的

你好，你們開，就得對方賣給你們，你們再賣出去

那如果我們不開票 最后只留下點(diǎn)這樣應(yīng)該怎么做呢

你好，他們開發(fā)票的話，你們只需要將你們的這部分開發(fā)發(fā)票給他就行。

老師 那就是我們不需要給游客開票，等我們分點(diǎn)的時候我只需要給對方單位開個服務(wù)費(fèi)？

你好，是的，就是這樣了

老師有個匯算清繳的問題想問您 我們單位工資是每月都計提了 但是沒錢發(fā)不下工資來個稅我照常申報納著稅 那我實(shí)際發(fā)生怎么填啊 這種也要調(diào)增嗎

你好，你想規(guī)范的做，就要調(diào)了。

就是不管我個稅怎么申報的 根據(jù)我賬面來是沒有發(fā)放的據(jù)實(shí)填寫？那我在個稅上也沒有少交稅啊 要規(guī)范的話也要根據(jù)賬面上來嗎

你好，是的。其實(shí)你自己申報了數(shù)據(jù)，這個本身是不對的。沒有發(fā)放應(yīng)該先不用申報

老師 那我們單位向個人借款給對方支付利息我們也有給對方申報個稅 這種匯算清繳要調(diào)增嗎

你好，沒有發(fā)票的話要調(diào)。