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問(wèn)題已解決

外貿(mào)企業(yè)增值稅附表二25、26、27行的數(shù)都是自動(dòng)帶出的,26行帶出的數(shù)都是我勾選出口退稅的,,25和27行都是累計(jì)的數(shù),這樣我是不是不用管,就正常按帶出的數(shù)申報(bào)就可以。

大倩| 提問(wèn)時(shí)間:05/07 09:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你選擇的退稅勾選在26~28行里面填寫(xiě) 25不填寫(xiě)
05/07 09:36
大倩
05/07 09:37
數(shù)據(jù)都是自動(dòng)帶出來(lái)的,不是我填寫(xiě)的。
郭老師
05/07 09:37
25行那里可以修改修改一下
大倩
05/07 09:44
25行那里為什么不填呢
郭老師
05/07 09:46
25行,這個(gè)是輔導(dǎo)期,納稅人當(dāng)月認(rèn)證了,當(dāng)月不允許抵扣,需要稅務(wù)局比對(duì)通過(guò)才可以抵扣
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