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2025年5月進行2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳，涉及到企業(yè)補稅或退稅，那2024年的年度財務報表需要更改嗎？是否以2024年12月資產(chǎn)負債表、利潤表數(shù)據(jù)為準就可以了
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你好，你最后如果要補稅或者退稅的話就需要更正。
05/08 15:20
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報表是否需要調(diào)整
老師好，2025年對2024年度進行了所得稅匯算并補交了所得稅，需要調(diào)整2024年度財務報表嗎
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老師，2025年發(fā)2024年12月份工資，2024年已計提，2025年匯算清繳時要不要做納稅調(diào)整
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你好老師，例如2024年12月工資計提后2025年1月份發(fā)放，這個年度匯算清繳可以扣除，假如有的工資壓一個月發(fā)工資2024年11月工資12月份計提，2024年12月工資2025年1月計提，是不是年度匯算清繳只能扣除2024年11月的工資，或者2024年11月及12月工資都在2024年12月計提次年5月31日之前發(fā)放都可以扣除？年度匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表A105050實際發(fā)生額是依據(jù)明細賬上哪個數(shù)據(jù)填報，謝謝！
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您好，2024年匯算清繳時，應付職工薪酬看2024年12月貸方余額，還是看2025年5月份的貸方余額表呢？
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老師，請問2024年度未計提年終獎在2025年1月計提發(fā)放，在2024年度可以匯算清繳前扣除嗎？如果2024年不能稅前扣除，計入2025年度，那2025年度填寫兩筆年終獎（企業(yè)所得稅前扣除）可以這樣填報嗎？
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