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你好老師,例如2024年12月工資計提后2025年1月份發(fā)放,這個年度匯算清繳可以扣除,假如有的工資壓一個月發(fā)工資2024年11月工資12月份計提,2024年12月工資2025年1月計提,是不是年度匯算清繳只能扣除2024年11月的工資,或者2024年11月及12月工資都在2024年12月計提次年5月31日之前發(fā)放都可以扣除?年度匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表A105050實際發(fā)生額是依據(jù)明細(xì)賬上哪個數(shù)據(jù)填報,謝謝!

jxjyc00003815243| 提問時間:2024 12/24 11:36
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,按道理是2024年11月及12月工資都在2024年12月計提次年5月31日之前發(fā)放都可以扣除
2024 12/24 11:37
jxjyc00003815243
2024 12/24 11:39
年度匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表A105050實際發(fā)生額是依據(jù)明細(xì)賬上哪個數(shù)據(jù)填報,謝謝!
暖暖老師
2024 12/24 11:39
按照應(yīng)付職工薪酬的本年借方發(fā)生額
jxjyc00003815243
2024 12/24 11:42
次年發(fā)放月的應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額?
暖暖老師
2024 12/24 11:45
是當(dāng)年的,跨年的肯定不可以啊
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