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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好！公司原先一張保險(xiǎn)發(fā)票，已經(jīng)進(jìn)賬抵扣了，這個(gè)月保險(xiǎn)公司紅沖了發(fā)票，這個(gè)月繳稅時(shí)顯示進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出21.12元，要交稅。這個(gè)憑證怎么下賬
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你好，你當(dāng)時(shí)拿到保險(xiǎn)發(fā)票的時(shí)候是怎么做的憑證？
這個(gè)正常是借，其他應(yīng)收款貸，管理費(fèi)用，保險(xiǎn)費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
05/09 15:51
奮斗之鷹 
05/09 16:10
老師這是一家運(yùn)輸公司，原先保險(xiǎn)下的成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-保費(fèi)。貸應(yīng)付賬款。這樣要紅沖原先的成本，還要怎么下賬呢？謝謝
宋生老師 
05/09 16:11
你好，之前沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)嗎？
奮斗之鷹
05/09 16:20
做了進(jìn)項(xiàng)了，要紅沖進(jìn)賬嗎
宋生老師
05/09 16:22
你做了進(jìn)項(xiàng)就要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
奮斗之鷹
05/09 16:26
好的。謝謝老師！
宋生老師
05/09 16:26
你好不用客氣的人
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