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問(wèn)題已解決

老師好,出口企業(yè)4月取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬,4月不勾選,5月再勾選退稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做呀?

好學(xué)的孩子| 提問(wèn)時(shí)間:05/13 13:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4月取得發(fā)票時(shí): 借:庫(kù)存商品/原材料等(發(fā)票金額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等(總金額) 5月勾選用于退稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(稅額) 5月申報(bào)退稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(退稅金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(退稅金額) 退稅到賬時(shí): 借:銀行存款(退稅金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(退稅金額)
05/13 13:23
好學(xué)的孩子
05/13 13:30
老師,可以放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
宋生老師
05/13 13:31
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。
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