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問題已解決

老師好,出口企業(yè)4月取得進項發(fā)票入賬,4月不勾選,5月再勾選退稅,請問這個分錄怎么做呀?

好學的孩子| 提問時間:05/13 13:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4月取得發(fā)票時: 借:庫存商品/原材料等(發(fā)票金額) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(稅額) 貸:銀行存款/應付賬款等(總金額) 5月勾選用于退稅時: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(稅額) 5月申報退稅時: 借:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)(退稅金額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(退稅金額) 退稅到賬時: 借:銀行存款(退稅金額) 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)(退稅金額)
05/13 13:23
好學的孩子
05/13 13:30
老師,可以放在待認證進項稅額嗎?
宋生老師
05/13 13:31
你好,可以的,操作沒問題。
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