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老師，請問公司銀行賬面余額比銀行對賬單多6.9元，是今年之前的差錯，現(xiàn)在已無法查清哪里出錯，想在今年做差錯更正，該怎么做呢？
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先做分錄：借：待處理財產(chǎn)損溢 6.9，貸：銀行存款 6.9。然后按公司財務(wù)制度審批，若批準作管理費用，再做分錄：借：管理費用 6.9，貸：待處理財產(chǎn)損溢 6.9
05/14 09:34
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老師，我的銀行賬面余額與對公賬戶對應(yīng)不上，怎么調(diào)整差錯更正，分錄怎么寫？
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2019年9月30日，某企業(yè)銀行存款日記賬賬面余額為216萬元，收到銀行對賬單的余額為212.3萬元。經(jīng)逐筆核對，該企業(yè)存在以下記賬差錯及未達賬項，從銀行提取現(xiàn)金6.9萬元，會計人員誤記為9.6萬元；銀行為企業(yè)代付電話
費6.4萬元，但企業(yè)未接到銀行付款通知，尚未入賬。9月30日調(diào)節(jié)后的銀行存款余額為()萬元。
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某企業(yè)銀行存款日記賬賬面余額為216萬元,收到銀行對賬單的余額212.3萬元,經(jīng)逐筆核對，該企業(yè)存在以下記賬差錯及未達賬項：從銀行提取現(xiàn)金6.9萬元，會計人員誤記為9.6萬元，銀行為企業(yè)代付電話費6.4萬元，但企業(yè)未接到銀行付款通知，尚未入賬。所以調(diào)節(jié)后的銀行存款余額是多少萬元？
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2016年3月30日,某企業(yè)銀行存款日記賬賬面余額為216萬元,收到銀行對賬單的余額為212.3萬元,經(jīng)逐筆核對,該企業(yè)存在以下記賬差錯及未達賬項,從銀行提取現(xiàn)金6.9萬元,會計人員誤記為9.6萬元;銀行為企業(yè)代付電話費6.4萬元,但企業(yè)未接到銀行付款通知,尚未入賬。3月30日調(diào)節(jié)后的銀行存款余額為( )萬元。
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這是我按照書本上做的差錯更正憑證。有很多筆類似的差錯更正分錄。第一個問題，這種思路在實物中做差錯更正是不是正確？第二個問題，我調(diào)完賬后，應(yīng)交所得稅科目借方出現(xiàn)余額。（實際上本年一分錢企稅還沒有交，今年這個公司沒有任何開票收票。）求求老師了，真的很需要解答。
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