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實(shí)務(wù)
問題已解決
24年公司本年新購入的車輛發(fā)生事故走了保險(xiǎn)公司走了全損，做了固定資產(chǎn)清理，最后轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入，年度匯算清繳的時(shí)候怎么填寫固定資產(chǎn)折舊表？A105090的表還用填寫嗎怎么填寫？
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第一列原值
第二列2024年折舊的金額。
第三列和第二列填寫一樣的。
第四列原值。
第五列允許抵扣所得稅的折舊金額，第八列和第三列填寫一樣的沒有處置損失，不需要填寫，105090。
05/20 12:49
72681119 
05/20 12:52
第五列允許抵扣所得稅的折舊金額在哪里看這個(gè)數(shù)？
郭老師 
05/20 12:53
允不允許抵扣需要你自己判斷，不能低于最低折舊年限，必須得有發(fā)票。
72681119
05/20 12:59
他是剛買了兩個(gè)月就撞了，全損了，保險(xiǎn)公司給的錢沒有發(fā)票，拍賣公司給了一小部分有發(fā)票，這個(gè)是能抵扣還是不能抵扣
郭老師
05/20 13:01
你好，保險(xiǎn)公司給你們錢不會(huì)給你們開發(fā)票的，一般都是收款人開發(fā)票
然后拍賣公司給你開的啥發(fā)票？
72681119
05/20 13:07
就給了一張二手車交易的發(fā)票5000元
郭老師
05/20 13:07
你們是買的新車嗎？如果是二手車的話，可以抵扣。只能抵扣發(fā)票上面的。
72681119
05/20 13:12
我們這個(gè)全損車量是新車，那就是不能填寫得調(diào)增是嗎，第五列稅收折舊、攤銷額這一列就不用寫了是吧，后面納稅調(diào)整金額就是和第二列一個(gè)數(shù)對(duì)嗎？
郭老師
05/20 13:13
對(duì)的是的，是這么做的
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