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問題已解決

老師,有一家賬只做了基本戶,一般戶用來貸款的沒做賬,咋整呀

84784952| 提問時(shí)間:05/22 10:49
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不涉及損益的或者影響小的,可以直接把往來賬補(bǔ)到當(dāng)前月份
05/22 10:50
84784952
05/22 11:10
主要貸款。沒干其他的,怎么補(bǔ)好呢,每月還利息
高輝老師
05/22 11:13
都沒有跨年吧,利息金額總的大不
84784952
05/22 14:50
沒太注意看,以前好像五六千,現(xiàn)在兩萬多吧。
高輝老師
05/22 14:53
金額不算大,可以按照一下直接做分錄,根據(jù)流水 借:銀行存款 貸:短期借款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸:銀行存款
84784952
05/22 14:58
好的,是先要搞清楚三月低貸款余額不?接著做四月的?
高輝老師
05/22 14:59
做到4月吧,3月已經(jīng)結(jié)賬報(bào)稅了,要不還得更正申報(bào) 把流水打印出來照著? 補(bǔ)分錄就可以
84784952
05/22 15:00
三月底銀行余額有六千多,怎么設(shè)呢
高輝老師
05/22 15:02
需要把一般戶沒有做的所有流水都做賬,直接做到現(xiàn)在,余額就是現(xiàn)在的了,相當(dāng)于全部都按照未達(dá)賬項(xiàng)做
84784952
05/22 15:26
那好多,半年流水都滿滿一大頁,前面的我還沒空去看。
高輝老師
05/22 15:29
需要把沒有做的都補(bǔ)上的
84784952
05/22 15:36
那好多。那好多。那好多。那好多。
高輝老師
05/22 15:39
可以從銀行導(dǎo)出流水,用EXCEL表個(gè)把手續(xù)費(fèi)等按照類別往來客戶等匯總下,分錄會(huì)少一些
高輝老師
05/22 15:39
主要是沒有做分錄入賬的,已經(jīng)做過的不用重復(fù)補(bǔ)分錄
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