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我們是小規(guī)模納稅人，季報的，現(xiàn)在自行開通了增值稅專用發(fā)票，不知道一個月能開多少金額的專票。季報的時候如何填報，也不會算稅率，完全是新手小白，什么都不懂，請教一下各位
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是季度增值稅的申報？
需要開具發(fā)票金額，收入金額是多少，才可以填寫申報的
05/25 11:04
cbdcb822b6366 
05/25 11:29
專票的應(yīng)納稅額是怎樣計算呢？
專票的銷售額按3%和5%的征收率填寫。請問這兩個是怎樣計算呢？
鄒老師 
05/25 11:30
你好，小規(guī)模納稅人，專用發(fā)票的稅額=不含稅收入*1%
目前專用發(fā)票是按1%，而不是按3%或者5%啊
cbdcb822b6366
05/25 11:36
按照3%和5%的征收率，分別填寫在《增值稅納稅申報表》(小規(guī)模納稅人適用)
鄒老師
05/25 11:36
你好，你是按1%開具的發(fā)票吧？?
cbdcb822b6366
05/25 11:37
我是在平臺上面咨詢的，上面是這樣解釋的，所以我不知道怎樣填
cbdcb822b6366
05/25 11:37
我們開具的專票上面是顯示的1%
鄒老師
05/25 11:38
你好，如果是按1%開具的發(fā)票，就不需要填寫在3%或者3%征收率欄次
直接在申報表第一行填寫就是了??
cbdcb822b6366
05/25 11:41
好的，理解了，十分感謝
鄒老師
05/25 11:41
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??
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