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老師。我想問一下，有個企業(yè)好幾年都在計提工資，沒有發(fā)放，但是實際是用了另一個公司發(fā)放工資?，F(xiàn)在應付職工薪酬貸方余額好幾十萬，這個要怎么處理？
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老師正在計算中，請同學耐心等待哦
05/26 18:22
樸老師 
05/26 18:27
先核實工資發(fā)放情況及兩公司關系，若屬合理關聯(lián)且核算有誤，憑證明材料調整賬務，如借記“應付職工薪酬”，貸記“其他應付款 - 另一個公司”；若不合理，小企業(yè)會計準則下直接沖減當期費用，借記“應付職工薪酬”，貸記“管理費用 - 工資”等，企業(yè)會計準則下需通過“以前年度損益調整”科目調整
歐氣滿滿 
05/26 18:39
老師，是老板有兩個公司，這邊計提了工資沒發(fā)，另外一個公司發(fā)的，這是算有關聯(lián)嗎？
樸老師
05/26 18:39
這個不能這樣做，要自己計提自己發(fā)
歐氣滿滿
05/26 18:42
這個我知道，但是是以前財務做的。那現(xiàn)在是按你說的第一種方法嗎？
樸老師
05/26 18:42
自己做自己的的就可以，兩家不要混
歐氣滿滿
05/26 18:44
好的，這個我知道。那我現(xiàn)在是用借應付職工薪酬，貸其他應付款-某某公司，這樣處理嗎？
樸老師
05/26 18:46
同學你好
對的，然后打款給人家
歐氣滿滿
05/26 18:47
好的，我知道了，謝謝老師。
樸老師
05/26 18:48
滿意請給五星好評，謝謝
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