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問(wèn)題已解決

補(bǔ)去年的收入，我用倒回去改賬嗎？如果改的話涉及補(bǔ)去年的增值稅和所得稅。還有滯納金嗎？前提是有稅的情況下

79506789| 提問(wèn)時(shí)間：05/27 12:34
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明琪老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
中午好親，有稅的情況下會(huì)產(chǎn)生滯納金
05/27 12:34
明琪老師
05/27 12:35
既然是補(bǔ)去年收入，肯定要去修改當(dāng)年報(bào)表
79506789
05/27 12:36
您說(shuō)的是改去年報(bào)表是嗎
明琪老師
05/27 12:37
對(duì)的，再所屬期調(diào)整
79506789
05/27 12:42
再重新反結(jié)帳再補(bǔ)收入嗎？
明琪老師
05/27 12:49
對(duì)呀，這樣比較清晰。要嫌麻煩就通過(guò)以前年度損益調(diào)整，然后更正所屬年度的所得稅報(bào)表
79506789
05/27 14:12
增值稅改去年第四季度的，是不是今年的也得改
明琪老師
05/27 14:17
對(duì)的，涉及到期初稅金的繳納情況
79506789
05/27 14:22
我把補(bǔ)的稅費(fèi)做到去年，滯納金做到今年，營(yíng)業(yè)外支出用未分配利潤(rùn)代替嗎？
明琪老師
05/27 14:26
對(duì)的，聰明的小精靈
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