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掛kao公司，分包代發(fā)的班組工資，作為掛扣公司要不要進(jìn)入成本的？分包公司代發(fā)的工人工資屬于我們公司的收款，應(yīng)該怎么入賬
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這個(gè)發(fā)票怎么開
你們開勞務(wù)發(fā)票給被**人的嗎
06/03 12:31
lx 
06/03 12:35
分包開給總包。我們開給分包，分包對(duì)方收我們5%的稅管費(fèi)。
郭老師 
06/03 12:36
你好，借工程施工工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資
借，應(yīng)付職工薪酬工資
貸應(yīng)收賬款
lx
06/03 13:06
代發(fā)工資10萬，實(shí)發(fā)工資9.5萬，95000元，多出來5萬要退回來算收款，其余的95000當(dāng)充之前代墊預(yù)支的工資。怎么入賬？
郭老師
06/03 13:08
借工程施工工資95000
貸應(yīng)付職工薪酬工資95000
借，應(yīng)付職工薪酬工資95000
貸應(yīng)收賬款95000
剩下的5000還是在應(yīng)收賬款借方余額。
lx
06/03 13:09
按你以上發(fā)的借貸方什么時(shí)候記入銀Yⅰn xⅰng，分錄怎么入？
郭老師
06/03 13:11
你們收到了工程款，支付給工人工資的時(shí)候，從公司賬戶支付的時(shí)候，才貸銀行存款
借工程施工工資95000
貸應(yīng)付職工薪酬工資95000
借，應(yīng)付職工薪酬工資95000
貸銀行存款95000
lx
06/03 13:18
成本表是登記兩筆是嗎？一筆是代發(fā)的工資10萬。一筆是收到的（班組員工支付給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，之前項(xiàng)目負(fù)責(zé)人代墊他們的生活費(fèi)）95000。然后再弄個(gè)收到的95000元，然后這95000分別都支付了什么材料款之類分明細(xì)
郭老師
06/03 13:22
是的，對(duì)的，是這么做的。
lx
06/03 13:31
班組轉(zhuǎn)給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人私轉(zhuǎn)，也是屬于項(xiàng)目的收款，是嗎？
郭老師
06/03 13:33
對(duì)的是的對(duì)的是的。
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