分包開給總包。我們開給分包，分包對方收我們5%的稅管費。

你好，借工程施工工資貸，應付職工薪酬工資 借，應付職工薪酬工資 貸應收賬款

代發(fā)工資10萬，實發(fā)工資9.5萬，95000元，多出來5萬要退回來算收款，其余的95000當充之前代墊預支的工資。怎么入賬？

借工程施工工資95000 貸應付職工薪酬工資95000 借，應付職工薪酬工資95000 貸應收賬款95000 剩下的5000還是在應收賬款借方余額。

按你以上發(fā)的借貸方什么時候記入銀Yⅰn xⅰng，分錄怎么入？

你們收到了工程款，支付給工人工資的時候，從公司賬戶支付的時候，才貸銀行存款 借工程施工工資95000 貸應付職工薪酬工資95000 借，應付職工薪酬工資95000 貸銀行存款95000

成本表是登記兩筆是嗎？一筆是代發(fā)的工資10萬。一筆是收到的（班組員工支付給項目負責人，之前項目負責人代墊他們的生活費）95000。然后再弄個收到的95000元，然后這95000分別都支付了什么材料款之類分明細

是的，對的，是這么做的。

班組轉(zhuǎn)給項目負責人私轉(zhuǎn)，也是屬于項目的收款，是嗎？

對的是的對的是的。