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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)我們5月份做了一個(gè)管理費(fèi)用的借方負(fù)數(shù)，后來(lái)5月份的資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)期末余額不等于期初余額+利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)，差額剛好是那個(gè)管理費(fèi)用的借方負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是要怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你去看下利潤(rùn)表里面的管理費(fèi)用的發(fā)生額是不是正確的？
06/12 10:50
愛學(xué)習(xí)滴小小妞 
06/12 11:04
你好，總額是正確的
郭老師 
06/12 11:10
那不對(duì)呀，管理費(fèi)用的總額是正確的，他出來(lái)的本年利潤(rùn)一定是正確的，為什么鉤稽關(guān)系還不一
你把它放到帶方式以下的
愛學(xué)習(xí)滴小小妞
06/12 11:21
什么意思，沒有明白
郭老師
06/12 11:24
就是管理費(fèi)用是正確的，未分配利潤(rùn)和本年利潤(rùn)勾稽關(guān)系才正確才對(duì)呀。你現(xiàn)在把這個(gè)管理費(fèi)用放到貸方試一下，不要放到借方負(fù)數(shù)。
愛學(xué)習(xí)滴小小妞
06/12 11:28
放到貸方就是沒有問(wèn)題的，但是放到借方負(fù)數(shù)就不對(duì)
郭老師
06/12 11:29
那你以后就放到貸方，不要放到借方負(fù)數(shù)了，應(yīng)該是你軟件取數(shù)的問(wèn)題。
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