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問(wèn)題已解決

增值稅出口免抵退稅:上月留底退稅0,本月銷項(xiàng)20萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)15萬(wàn),上月申報(bào)免抵退銷售額500萬(wàn),本月應(yīng)繳增值稅=20-15=5萬(wàn),免抵稅額500*9%-5=40萬(wàn),應(yīng)繳納附加稅費(fèi)(5+40)*12%=5.4萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn),以上描述是否正確?

67516268| 提問(wèn)時(shí)間:07/11 19:58
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
還沒(méi)有告訴征稅率是多少,退稅率是多少?
07/11 20:44
67516268
07/11 20:52
退稅率9%
鐘存老師
07/11 21:02
征稅率也是9%嘛 因?yàn)檫€要計(jì)算剔稅
67516268
07/11 21:15
上月留底稅額0,本月銷項(xiàng)稅額20萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額15萬(wàn),上月申報(bào)免抵退銷售額500萬(wàn),本月應(yīng)繳增值稅=20-15=5萬(wàn),免抵稅額500*9%-5=40萬(wàn),應(yīng)繳納附加稅費(fèi)(5+40)*12%=5.4萬(wàn)。
鐘存老師
07/12 09:10
如果征稅率也是9% 上述計(jì)算正確
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