這樣做我利潤表上面的附加稅總賬和明細(xì)賬不一致了 利潤表附加稅總數(shù)取自損益科目 附加稅的明細(xì)取自應(yīng)交稅費的貸方了？

你好，這樣做不影響 利潤表。不一致是正常的。

就是不如說 我現(xiàn)在利潤表稅金及附加總數(shù)是6 下列的明細(xì)賬 稅金及附加--城建8 ---教育2 --地方教育1 這樣子 明細(xì)之和大于總數(shù)了？

你好，我的意思是，上面那樣做調(diào)整分錄，不影響 利潤表的稅金及附加。因為是通過? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算 啊 利潤表的稅金及附加，是需要等于下面明細(xì)稅款合計金額才是的?

我現(xiàn)在發(fā)生了我上述的情況 我現(xiàn)在要怎么辦吶？

你好，你需要去檢查 你當(dāng)年的利潤表數(shù)據(jù) 有沒有計算正確??

或者說 我現(xiàn)在利潤表中 稅金及附加取數(shù)是損益類科目 但是稅金及附加的明細(xì)取數(shù)是應(yīng)交稅費-城建稅 這樣是對的嗎？

你好，不對。 利潤表的? 稅金及附加，是取數(shù) 損益類科目。 資產(chǎn)負(fù)債表的? 應(yīng)交稅費，才是取數(shù) 應(yīng)交稅費明細(xì)賬??