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問(wèn)題已解決
我公司建筑行業(yè)，一般納稅人，甲方拿了幾輛車抵欠我公司的工程款，對(duì)方給我公司開(kāi)了電子專票發(fā)票，但是二手車過(guò)戶沒(méi)有到我公司，是個(gè)人名下，甲方給個(gè)人開(kāi)了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，以上兩種發(fā)票都是同一個(gè)月的，我該怎樣做賬？
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那個(gè)不能抵扣的，車子是賣給個(gè)人的
借：其他應(yīng)收款-那個(gè)人
貸：應(yīng)收賬款-甲方
08/11 17:56
愛(ài)玩的vivi 
08/11 18:07
那個(gè)個(gè)人是公司的業(yè)務(wù)員，平常的業(yè)務(wù)是甲方到的工程款我公司再打給業(yè)務(wù)員，也就是工程款其實(shí)是業(yè)務(wù)員的。不能掛應(yīng)收了吧？
家權(quán)老師 
08/11 18:09
你平時(shí)掛的什么科目就沖那個(gè)科目，沖平就行
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